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====== Übersicht regelmäßig überwachender QM-Dokumentation und -Tätigkeiten ======


===== Beschreibung =====
Die Liste zeigt, welche eigenen QM-Dokumente regelmäßig überprüft werden müssen. Die Überprüfung ist mit Tätigkeiten verbunden, die in einzelnen Prozessbeschreibungen beschrieben werden. Diese regelmäßigen Überprüfungen sind als Termine in den Email-Konten <qm@waggon24.com> und <qm@waggonservice.com> hinterlegt.

^ Dokument                                                                                                                               ^ Intervall der Überprüfung  ^ Termin                                ^
| Risikoberichte erstellen [[w24:qm:berichte:risikoberichte:start|w24]] [[wsg:qm:berichte:risikoberichte:start|wsg]]                     | 6x jährlich                | Monate: 01 / 03 / 05 / 07 / 09  / 11  |
| Risikoberichte prüfen und bewerten [[w24:qm:berichte:risikoberichte:start|w24]] [[wsg:qm:berichte:risikoberichte:start|wsg]]           | 2x jährlich                | Monate: 03 / 09                       |
| Auditjahresplan überprüfen und aktualisieren [[w24:qm:berichte:auditberichte:start|w24]] [[wsg:qm:berichte:auditberichte:start|wsg]]   | 4x jährlich                | Monate: 01 / 04 / 07 / 10             |
| Schulungsplan überprüfen und aktualisieren [[w24:personal:schulungen:start|w24]] [[wsg:personal:schulungen:start|wsg]]                 | monatlich                  | am 1. Donnerstag des Monats           |
| Qualifikationsmatrix überprüfen und aktualisieren [[w24:personal:qualifikationsmatrix|w24]] [[wsg:personal:qualifikationsmatrix|wsg]]  | monatlich                  | am 1. Donnerstag des Monats           |
| Ziele überprüfen und aktualisieren [[w24:qm:handbuch:ziele|w24]] [[wsg:qm:handbuch:ziele|wsg]]                                         | 2x jährlich                | Monate: 06 / 12                       |
| Unternehmenspolitik überprüfen und aktualisieren [[wsg:qm:handbuch:leitsaetze|w24]] [[wsg:qm:handbuch:leitsaetze|wsg]]                 | 1x jährlich                | Monat: 11                             |
| Maßnahmenliste überprüfen und aktualisieren [[w24:qm:massnahmenliste|w24/wsg]]                                                         | monatlich                  | am 2. Donnerstag des Monats           |
| Managementbericht anfertigen [[w24:qm:berichte:start|w24]] [[wsg:qm:berichte:start|wsg]]                                               | 3x jährlich                | Monate: 04 / 08 / 12                  |
| Instandhaltungsbericht anfertigen [[w24:qm:berichte:start|w24]] [[wsg:qm:berichte:start|wsg]]                                          | 1x jährlich                | Monat: 01                             |
| Lieferantenbewertungen überprüfen und aktualisieren [[w24:mws:lieferanten:start|w24]] [[wsg:lieferanten:start|wsg]]                    | 2x jährlich                | Monate: 04 / 10                       |
| Bewertung IH-Erbringer überprüfen und aktualisieren [[w24:qm:berichte:start|w24]] [[wsg:qm:berichte:start|wsg]]                        | 2x jährlich                | Monate: 04 / 10                       |
| Funktionsübertragungen prüfen und aktualisieren [[w24:qm:funktionsuebertragung:start|w24]] [[wsg:qm:funktionsuebertragung:start|wsg]]  | 4x jährlich                | Monate: 02 / 05 / 08 / 11             |
| nächstes Audit vorbereiten [[w24:qm:berichte:auditberichte:start|w24]] [[wsg:qm:berichte:auditberichte:start|wsg]]                     | monatlich                  | am letzten Dienstag des Monats        |
| nächstes Audit durchführen und dokumentieren [[w24:qm:berichte:auditberichte:start|w24]] [[wsg:qm:berichte:auditberichte:start|wsg]]   | monatlich                  | am 2. Dienstag des Monats             |
| Organigramm [[w24:qm:handbuch:organigramm|w24]] [[wsg:qm:handbuch:organigramm|wsg]]                                                    | 4x jährlich                | Monate:03 / 06 / 09 / 12              |