Kontext der Organisation waggon24 GmbH [JMRM-Wiki]

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====== Kontext der Organisation waggon24 GmbH ======

===== Verstehen der Organisationen und ihres Kontextes =====
Entscheidend für die Kontextbestimmung der Organisationen sind die Berücksichtigung der erforderlichen Mitarbeiter, der wesentlichen Leistungsspektren sowie der Prozessumgebung.

Die Organisation ist ein unabhängiger, in Deutschland und den angrenzenden Ländern tätiger Dienstleister für Eisenbahngüterwagen. Das Kerngeschäft besteht in der Instandhaltung von Güterwagen.

An verschiedenen Orten sind Instandhaltungspunkte eingerichtet und der mobile Instandhaltungsservice ist in ganz Deutschland im Einsatz. Der Instandhaltungsservice findet im Wesentlichen in ungeschützten Bereichen 24/7/365 statt.

Das Personal der Organisation besitzt Affinität zu den Besonderheiten der Instandhaltung unter den o.g. Bedingungen. Seine Qualifikation ist den unterschiedlichen Arbeitsaufgaben angepasst und differiert.

Unter Berücksichtigung dieser drei Faktoren erfolgte eine intensive Auseinandersetzung zur Bestimmung des Kontextes. Die folgenden Übersichten stellen das Ergebnis der Bestimmung externer und interner Themen inklusive ihrer Widerspiegelung in dokumentierter Information der Organisationen.

==== Externe Themen ====
^ Kategorie                  ^ Einzelthema                                                                                                    ^ Berücksichtigung in den dokumentierten Informationen          ^
| Gesetze / Normen           | Allg. Eisenbahngesetz                                                                                          | [[w24:qm:dokumentierte_informationen]]                        |
| :::                        | Durchführungsverordnung (EU) 2019/779                                                                          | [[w24:qm:prozesse:va_mws]]                                    |
| :::                        | Durchführungsverordnung (EU) Nr. 402/2013                                                                      | [[w24:qm:berichte:risikoberichte:risikomanagement]]           |
| :::                        | DIN EN ISO 9001                                                                                                | [[w24:qm:berichte:managementberichte:managementbewertung]]    |
|                                                                                                                                                                                                           |||
| Technische Anforderungen   | Technische Regelwerke (VPI LF, ECM Vorgaben), Allgemeine Verwendungsvertrag für Eisenbahngüterwagen in Europa  | [[w24:qm:dokumentierte_informationen]]                        |
| :::                        | :::                                                                                                            | [[w24:qm:prozesse:va_mws]]                                    |
| :::                        | Arbeitsmittelverordnung                                                                                        | [[w24:qm:materielle_ressourcen]]                              |
| :::                        | DIN EN 15085-2                                                                                                 | Rahmenvertrag                                                 |
| :::                        | :::                                                                                                            | [[w24:personal:personalmanagement]]                           |
| :::                        | Externe Anbieter                                                                                               | [[w24:qm:externe_dienstleister]]                              |
|                                                                                                                                                                                                           |||
| Wettbewerb/ Marktrelevanz  | Instandhaltungsbedarf                                                                                          | Businessplan \\ [[w24:qm:prozesse:va_mws]] \\ Rahmenverträge  |
| :::                        | Entwicklung des Güterverkehrs                                                                                  | :::                                                           |
| :::                        | Internationalität der Organisationen                                                                           | :::                                                           |
| :::                        | Wettbewerbssituation                                                                                           | :::                                                           |
| :::                        | Zufriedenheit der Kunden                                                                                       | [[w24:qm:kundenzufriedenheit]]                                |
|                            |                                                                                                                |                                                               |
| Wirtschaftlichkeit         | Preisakzeptanz                                                                                                 | Produktkatalog                                                |
| :::                        | :::                                                                                                            | [[w24:qm:externe_dienstleister]]                              |
| :::                        | Betriebsergebnis                                                                                               | [[w24:qm:externe_dienstleister]]                              |

==== Interne Themen ====
^Kategorie	^Einzelthema	^Berücksichtigung in den dokumentierten Informationen	^
|Werte	|Umgang der Mitarbeiter untereinander	|[[w24:qm:handbuch:leitsaetze]] \\ [[w24:qm:prozesse:va_mws]]	|
|:::	|Qualitätsverständnis	|:::	|
|:::	|Motivation	|Betriebliche Regelungen zur Arbeitszeit	|
|:::	|:::	|Betriebliche Regelungen zu Bonuszahlungen	|
|:::	|Bindung zum Unternehmen	|[[w24:personal:personalmanagement]]	|
|	|	|		|
|Kultur	|Ausländische Mitarbeiter	|[[w24:personal:personalmanagement]]	|
|:::	|Mentalität von Geschäftspartnern	|Projektpläne, Protokolle	|
|	|	|		|
|Wissen	|Qualifikation	|[[w24:personal:personalmanagement]]	|
|:::	|Qualifikationsbedarf	|:::	|
|:::	|Qualifizierung	|:::	|
|	|	|		|
|Leistung der Organisationen	|Qualitätsfähigkeit	|[[w24:qm:berichte:auditberichte:va_interne_audits]]	|
|:::	|Fähigkeit zur ständigen Verbesserung	|[[w24:qm:korrektur_verbesserung]]	|
|:::	|:::	|[[w24:qm:berichte:managementberichte:managementbewertung]]	|

Die normativen Anforderungen hinsichtlich Überwachung und Überprüfung von Informationen über externe und interne Themen betrachten wir durch den ermittelten Zusammenhang zu den dokumentierten Informationen der Organisationen als erfüllt. In den betreffenden Dokumenten erfolgt die Beschreibung von Verantwortlichkeiten, Fristen, Prüfungs- und Durchführungsintervallen.

==== Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien ====
Die Bestimmung der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien betrachten wir als notwendige Voraussetzung zur Gestaltung des QMS. Das Ergebnis der erfolgten Analysen zur Ermittlung interessierter Parteien und ihrer spezifischen Anforderungen an die Dienstleistungen im mobilen Service stellen sich folgendermaßen dar:
  * Fahrzeugeigentümer	
    * Rendite
    * geringe LCC
    * Werterhalt des Eigentums
    * Aufrechterhaltung eines betriebssicheren Zustandes
  * ECM	
    * Erfüllung der Anforderungen nach Durchführungsverordnung (EU) 2019/779
    * Aktualisierung und Erfüllung von Regelwerksvorgaben
  * Vermieter von Güterwagen	
    * Ermittlung des Übergabezustandes
    * Ermittlung des Übernahmezustandes
    * Werterhalt des Vermietgegenstandes
    * stabile Mieteinnahme
    * Aufrechterhaltung eines betriebssicheren Zustandes
    * Gewährleistung der Einsatzfähigkeit/-bereitschaft
    * vertragliche Regelungen zur Übertragung von IH-Aufgaben
    * sachkundige Schadensermittlung nach AVV Anlage 12
  * Mieter von Güterwagen
    * Gewährleistung der Einsatzfähigkeit/-bereitschaft
    * geringe Kosten der Instandhaltung (IH)
    * sichere Dokumentationslage
    * sachkundige Schadensermittlung nach AVV Anlage 12
  * EVU
    * Betriebssicherheit beförderter Fahrzeuge
    * Adressierung einer Schadmeldung
    * zeitnaher Erhalt von Betriebsfreigabe und Wiederinbetriebnahmebescheinigung
    * sachkundige Schadensermittlung nach AVV Anlage 12
  * Externe Anbieter
    * klare Auftragsanfrage
    * klare Bestellung
    * zuverlässige Kommunikation
  * Personal
    * klare Aufgabenbeschreibung
    * Verständlichkeit und Bereitstellung der Vorgabedokumentation
    * Verlässlichkeit von Regelungen
    * Anerkennung der Leistungen
    * Motivation zu Leistungen
    * Wahrnehmung von übertragener Verantwortung
  * Anschlussbahnen / Landeseisenbahnaufsicht
    * Einholung der Infrastruktur- und Betriebsvorgaben
    * Einhaltung der Vorgaben
    * Einhaltung von Instandhaltungsvorgaben durch länderspezifische EBO
  * Gesetzgeber
    * Bereitstellung von Instandhaltungsberichten nach 445/2011 resp. 2019/779 an das EBA
    * Verfolgung der EBA-News
    * Bereitstellung von Informationen über sicherheitsrelevante Risiken im Eisenbahngüterverkehr an das EBA
    * Einhaltung von betreffenden Gesetzen, Verordnungen, Technisch anerkannten Verfahren
  * Versicherer
    * Aufrechterhaltung und Einhaltung von Verbandsvorgaben zur Bewahrung des Versicherungsschutzes (z.B. DGUV, VDE)
  * Banken
    * Rückzahlung von erhaltenen Krediten
    * Einhaltung des Kontokorrent
  * Leasingfirmen (Kfz)
    * sorgfältiger Umgang mit den Kfz
  * Lieferanten
    * termingetreue Entgegennahme von Lieferungen
    * rechtzeitige und vollständige Weitergabe von Informationen zu Lieferbedingungen
  * Verbände (VPI, AVV)
    * transparente Kommunikation unter Verbandsmitgliedern
    * Wahrnehmung von Pflichten als Mitglied
    * Beitrag zur Weiterentwicklung des Verbandes
    * Einhaltung von Verbandsvorschriften
  * Zertifizierstellen
    * Bereitstellung von organisatorischen Informationen
    * transparente Weitergabe von Entwicklungen im Management
	
Die Umsetzung ermittelter Erfordernisse und Erwartungen in Handlungsvorgaben innerhalb der Organisationen erfolgt durch Gesamtheit des bestehenden QMS. Speziell der Inhalt leistungsbeschreibender dokumentierter Information berücksichtigt durch die Festlegung von Ablaufvorgaben und Verantwortlichkeiten die identifizierten Erfordernisse und Erwartungen.

===== Anwendungsbereich des QMS =====
Unter Berücksichtigung 
  * des unter [[##erfordernisse_und_erwartungen_interessierter_parteien|interessierte Parteien]] benannten Dienstleistungsspektrums
  * der genannten [[##externe_themen|externen]] und [[##interne_themen|internen]] Themen und 
  * der aufgeführten [[##erfordernisse_und_erwartungen_interessierter_parteien|Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien]]
wird der Anwendungsbereich des QMS wie folgt festgelegt:

Bis auf die Anforderungen des Abschnitts 8.3 der DIN EN ISO 9001:2015 finden alle anderen Anforderungen der genannten internationalen Norm auf das QMS der waggon24 GmbH Anwendung. Die Organisation betreibt Instandhaltungsdienstleistungen für Güterwagen im mobilen Service und keine Entwicklung von Produkt- und Dienstleistungsarten, womit der Ausschluss begründet und gerechtfertigt ist.

===== QMS und seine Prozesse =====

Die Organisation hat die Prozesse sowie die zugehörigen Prozesskategorien bestimmt, die für das QMS benötigt werden. Ihre Anwendung ist innerhalb der Organisationen in Form dokumentierter Information (Vorgabedokumente) festgelegt. Folgende Prozesskategorien wurden identifiziert:
  * Führungsprozesse
  * Planungsprozesse
  * Unterstützungsprozesse
  * Realisierungsprozesse
  * Prozesse der Messung und Analyse
In der [[w24:qm:prozesse:start|Prozesslandschaft]] sind die geltenden Verfahrensanweisungen und Prozesse dargestellt. 

Für folgende ausgewählte Prozesse wurden Prozessdarstellungen erarbeitet:
  * Dokumentenerstellung
  * Dokumentenänderung
  * Regelwerksänderung
  * Personal
  * Auftragssteuerung
  * Rechnung
  * Material allgemein
  * Materialbeistellung
  * Kundenzufriedenheit
Die ausgewählten Prozesse sind schematisch wie folgt definiert:

^Prozess	^Eingabequelle	^Eingabe	^Tätigkeit nach	^Ergebnis	^Empfänger	^
|Dokumentenerstellung	|extern, intern	|Dok.-Bedarf	|VA 01-01 \\ VA 02-01	|Dokument	|extern, intern	|
|Dokumentenänderung	|extern, intern	|Inhalt der Änderung	|VA 01-01 \\ VA02_01	|Geändertes Dokument	|extern, intern	|
|Regelwerksänderung	|extern	|Inhalt der Änderung	|VA 01-01 \\ VA 02-01	|Aktualisiertes Dokument |intern	|
|Personal	|extern, intern	|Erweiterung \\Ersatz \\ Änderung \\ Qualifikation	|VA 02-01	|Notwendige Personalbestand (qualitativ und quantitativ)	|intern, Bereiche der Organisation	|
|Kundenservice/ \\ Instandhaltung	|externe Kunden	|IH-Bedarf	|VA 03-02_01	|IH-Leistung	|externer Kunde	|
|Rechnung	|Prozess IH, Leistungserbringer	|Leistungsnachweise	|VA 03-02_01	|Rechnung	|extern	|
|Material allgemein	|Prozess AS, allgemeiner Materialbedarf	|quantifizierter Materialbedarf	|VA 03-06_01 \\ VA 03-06_02 \\ VA 03-08	|auftragsadäquate Materialbestände	|intern, Kunde indirekt 	|
|Materialbeistellung	|Prozess AS	|quantifizierter Materialbedarf	|VA 03-06_01 \\ VA 03-06_02 \\ VA 03-08	|auftragsadäquate Materialbeistellung	|intern, Kunde indirekt	|
|Kundenzufriedenheit	|intern	|Ermittlungsbedarf der Kundenzufriedenheit	|VA 04-01	|qualitative und quantitative Aussagen zur Kundenzufriedenheit	|Intern, extern bei Handlungsbedarf	|

===== Freigabe =====

freigegeben:  <todo due:2020-07-31 @mbehnke #mbehnke:2020-09-30>erneut Freigeben, da Anwendungsbereich ergänzt</todo>