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| w24:qm:berichte:auditberichte:start [2022/08/14 20:28] – [2022] mbehnke | w24:qm:berichte:auditberichte:start [2023/04/19 23:55] (aktuell) – [Tabelle] mbehnke |
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| | ====== Auditjahresplan ====== |
| | ===== 2023 ===== |
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| | ^ Durchführung |^ Bereich ^ Auditschwerpunkte ^ Plantermin ^ Realisierung ^ Bericht ^ |
| | ^ Intern ^ Extern ^ ^ ^ ^ ^ ^ |
| | | | X | w24 Gesamt (VPI) | VPI Überwachungsaudit | Januar 2023 | 17.01.2023 | | |
| | | X | | w24 Gesamt | Bewertung Managementsystem | April 2023 | 03.-04.04.2023 | [[Auditbericht internes Audit - 03.-04.04.2023]] | |
| | | | X | W24 gesamt | SQS: System QM | April 2023 | | | |
| | | | X | W24 gesamt | SQS: 2019/779 | April 2023 | | | |
| | | X | | waggon24 | Auftragserteilung | September 2023 | | | |
| | | | X | w24 Gesamt (DB) | DB Cargo Zertifizierung | Oktober 2023 | | | |
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| | ===== 2022 ===== |
| | |
| | ^ Durchführung |^ Bereich ^ Auditschwerpunkte ^ Plantermin ^ Realisierung ^ Bericht ^ |
| | ^ Intern ^ Extern ^ ^ ^ ^ ^ ^ |
| | | X | | waggon24 | Auftragserteilung | April 2022 | 20.04.2022 | [[01/2022 Auftragserteilung 20.04.2022]] | |
| | | | X | W24 gesamt | TÜV: System QM | August 2022 | 16.08.2022 | [[02/2022 TÜV-Audit für ISO:9001 - 16.08.2022]] | |
| | | | X | W24 gesamt | TÜV: 2019/779 | August 2022 | 17.08.-18.08.2022 | [[03/2022 TÜV-Audit für 2019/779 - 17.08.-18.08.2022]] | |
| | | X | | waggon24 | Erstellung IH-Protokolle | September 2022 | | | |
| | | <del>X</del> | | <del>w24 Betriebsmittel</del> | <del>Kalibrierungsprozess, Rückverfolgbarkeit</del> | <del>Oktober 2022</del> | | Auf 03.2023 verschoben | |
| | | | X | w24 Gesamt (DB) | DB Cargo Zertifizierung | Oktober 2022 | | | |
| | | | <del>X</del> | <del> w24 Gesamt (VPI)</del> | <del>VPI Überwachungsaudit</del> | <del>November 2022</del> | | Auf 01.2023 verschoben | |
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| | ===== Historie ===== |
| | ++++ Historie | |
| | |
| | ===== 2021 ===== |
| | ^ Durchführung |^ Bereich ^ Auditschwerpunkte ^ Plantermin ^ Realisierung ^ Bericht ^ |
| | ^ Intern ^ Extern ^ ^ ^ ^ ^ ^ |
| | | <del>X</del> | | <del>w24 Betriebsmittel</del> | <del>Kalibrierungsprozess, Rückverfolgbarkeit</del> | <del>Februar 2021</del> | | Auf 2022 verschoben | |
| | | | X | w24 Disposition (WSG) | Dokumentation | Oktober 2021 | | | |
| | | | X | w24 Gesamt (TÜV) | ISO 9001 - Zertifizierung, | September 2021 | | [[01/2021 TÜV-Audit für ISO:9001 - 08.09.2021]] | |
| | | | X | w24 Gesamt (TÜV) | VO 445/2011 - Überwachungsaudit | September 2021 | | [[02/2021 TÜV-Audit für 445/2011 - 09.09 - 10.09.2021]] | |
| | | | X | w24 Gesamt (DB) | DB Cargo - Zertifizierung | Oktober 2021 | | | |
| | | | <del>X</del> | <del>w24 Gesamt (VPI)</del> | <del>VPI - Überwachungsaudit</del> | | | Auf 2022 verschoben | |
| | | X | | waggon24 | Auftragserteilung | August 2021 | 21.10.2021 | [[01/2021 Auftragserteilung 21.10.2021]] | |
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| | |
| | ===== 2020 ===== |
| | ^ Durchführung |^ Bereich ^ Auditschwerpunkte ^ Plantermin ^ Realisierung ^ Bericht ^ |
| | ^ Intern ^ Extern ^ ^ ^ ^ ^ ^ |
| | | | X | w24 Gesamt (Rail Cargo Group) | Lieferantenaudit | 08.01.2020 | 08.01.2020 | [[01/2020|01/2020]] | |
| | | X | | w24 Instandhaltungsdurchführung (VPI) | Durchführung von IH in Staßfurt | 09.03.2020 | 09.03.2020 | [[w24:qm:08/2019]] | |
| | | | X | w24 Gesamt (TÜV) | ISO 9001 - Zertifizierung, | 6.-7.5.2020 | 6.-7.5.2020 | [[02_2020|02/2020]] | |
| | | | X | w24 Gesamt (TÜV) | VO 445/2011 - Überwachungsaudit | 8.-9.7.2020 | 8.-9.7.2020 | [[03/2020|03/2020]] | |
| | | | X | w24 Gesamt (DB) | DB Cargo - Zertifizierung | 20.07.2020 | 20.07.2020 | [[04/2020|04/2020]] | |
| | | <del>X</del> | | <del>w24 Betriebsmittel</del> | <del>Kalibrierungsprozess, Rückverfolgbarkeit</del> | <del>August 2020</del> | | Auf 2021 verschoben | |
| | | | <del>X</del> | <del>w24 Gesamt (VPI)</del> | <del>VPI - Überwachungsaudit</del> | <del>Oktober 2020</del> | | Auf 2021 verschoben | |
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| | ===== 2019 ===== |
| | Auditberichte liegen bis 07/2019 als Nachweisdokument unter: |
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| | P:\01_w24\Qualitätsmanagement\10 Audits\Interne Audits |
| | |
| | ^ Auditart ||^ Durchführung |^ Bereich ^ Auditschwerpunkte ^ Plantermin ^ Realisierung ^ Bericht ^ |
| | ^ S ^ P ^ U ^ Intern ^ Extern | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | |
| | | X | | | X | | Kundenzufriedenheit | Reklamation | Februar 2019 | 22.02.2019 | 01/2019 | |
| | | X | | | X | | Kundenzufriedenheit | Reklamation (Review) | Mai 2019 | 06.05.2019 | 02/2019 | |
| | | X | | | X | | Customer Service | Kommunikation, Reklamations- und Mahnungsprozess | Juni 2019 | 19.06.2019 | 03/2019 | |
| | | X | | | X | | Instandhaltung | Einsatzplanung, Dokumentation | Juni 2019 | 19.06.2019 | 04/2019 | |
| | | X | | | | X | w24 Gesamt (DB) | DB Cargo - Überwachungsaudit | 20.08.2019 | 20.08.2019 | 06/2019 | |
| | | X | | | | X | w24 Gesamt (TÜV) | ISO 9001, VO 445/2011 - Überwachungsaudit | 03.-04.09.2019 | 03.-04.09.2019 | [[07/2019|07/2019]] | |
| | | X | | | | X | w24 Gesamt (VPI) | VPI - Zertifizierung | 30.10.2019 | 30.10.2019 | [[w24:qm:08_2019|08/2019]] | |
| | | X | | | X | | Regelwerke | Regelwerksprozess, Unterweisung bei Regelwerksänderung | Nov/Dez 2019 | | [[09/2019|09/2019]] | |
| | | X | | | | X | w24 Gesamt (TOUAX) | ECM-Audit in Hamburg | 12.12.2019 | 11.12.2019 | [[10_2019|10/2019]] | |
| | ===== 2018 ===== |
| | ^Auditart ^^^Durchführung ^^Bereich ^Auditschwerpunkte ^Plantermin ^Realisierung ^Bericht ^ |
| | ^S ^P ^U ^Intern ^Extern ^::: ^::: ^::: ^::: ^::: ^ |
| | | | X | | X | |IH-Angermünde |Arbeitsauftrag, BM Verwendung |14.06.2018 |14.06.2018 |01/2018 | |
| | | X | | | | X |w24 |IH-Erbringung (LINEAS) |14.06.2018 |14.06.2018 | | |
| | | X | | | | X |w24 Gesamt |ISO 9001, VO 445/2011 |9.-11.07.2018 |9.-11.07.2018 |1531395 | |
| | | | | X | X | X |VH-Rail |Untervergabe Art. 8 VO 445/2011 |Juli 2018 |23.07.2018 |02/2018 | |
| | | X | | | X | |Standort Hamburg |Einhaltung der geltenden VA |unangekündigt |24.07.2018 |03/2018 | |
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| | ++++ |